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老師，我們12月份銷項稅額：12363.19，進項稅額46477.87，進項大于銷項有留抵，這個分錄要怎么處理

84784996| 提問時間：2023 12/15 13:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，是這樣的 借 應交稅費 未交增值稅? 46477.87-12363.19=34114.68 貸 應交稅費應交增值稅 轉出多交增值稅34114.68
2023 12/15 13:04
84784996
2023 12/15 13:06
月末要把轉出多交的結轉嗎
小鎖老師
2023 12/15 13:06
不需要，那個是不要的
84784996
2023 12/15 13:12
好的，謝謝，老師
小鎖老師
2023 12/15 13:14
不客氣的，祝您開心
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