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問題已解決
如果我是業(yè)主方，本期審核工程量1000萬，扣回預(yù)付款200萬，支付700萬，掛賬100萬，對嗎？ 借：一期 1000萬 貸：預(yù)付賬款 200萬 銀行存款 700萬 應(yīng)付賬款 100萬
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您好，您的分錄非常正確
2023 12/17 10:20
84784954 
2023 12/17 10:28
我現(xiàn)在收到了施工方發(fā)票900萬元，掛賬的那100萬對方?jīng)]開票，這筆分錄怎么做呢
小林老師 
2023 12/17 10:44
掛賬與發(fā)票無關(guān)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，沒發(fā)票可以用往來暫估
84784954
2023 12/17 10:47
不知道發(fā)票這筆分錄怎么做，請老師教一下
小林老師
2023 12/17 10:48
掛賬都用暫估，收到發(fā)票沖回對應(yīng)暫估金額即可
84784954
2023 12/17 11:10
收到發(fā)票這筆的借貸方是什么，科目怎么寫
小林老師
2023 12/17 11:29
紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票重新入賬
84784954
2023 12/17 11:48
麻煩老師再詳細(xì)一點(diǎn)，收到900萬發(fā)票這筆具體怎么做分錄，我不是這個(gè)專業(yè)的，實(shí)在沒理解
小林老師
2023 12/17 11:56
紅字沖回暫估分錄，
借：一期 -900萬
貸：應(yīng)付賬款暫估 -900萬
借：一期 900萬
貸：應(yīng)付賬款900萬
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