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這四道題不會做，求助
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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 12/17 21:44
暖暖老師 
2023 12/18 08:09
1.當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是
20000*9% +300*9% +1700=3527
當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計(jì)是
80000*13%=10400
應(yīng)交增值稅10400-3527=6873
暖暖老師
2023 12/18 08:09
2、業(yè)務(wù)1應(yīng)交消費(fèi)稅
1000*20%6 200*2000*0.5/10000=220
業(yè)務(wù)2應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是
120*240/10000=2.88
合計(jì)繳納
220+ 2.88=222.88萬元
暖暖老師
2023 12/18 08:10
3.工會經(jīng)費(fèi)扣除400*2%=8納稅調(diào)增10-8=2
福利費(fèi)扣除400*14%=56納稅調(diào)增60-56=4
教育費(fèi)扣除400*8%=32全部扣除
合計(jì)納稅調(diào)增2+ 4=6
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除20*60%=12
2000*0.005=10納稅調(diào)增20-10=10
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
500+ 6 +10=516
應(yīng)交企業(yè)所得稅516*25%=129萬元
暖暖老師
2023 12/18 08:11
4、應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
280000-60000-10000*（8%+ 2%+ 0.5%+ 12%）*12-12*（2000+ 1000 +1000）=145000
應(yīng)交個人所得稅
145000*20%-16920=12080
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