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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月賬如何做，計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)這些
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你好，其他的不變，工資還是借管理費(fèi)用工資等
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費(fèi)用等
貸累計(jì)折舊、累計(jì)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等
2023 12/18 09:44
郭老師 
2023 12/18 09:44
多了一個(gè)借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)單位是盈利的話，做這個(gè)如果是虧損的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 12/18 09:45
企業(yè)提取盈余公積時(shí)，按本年凈利潤(rùn)*10%
借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
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