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老師請教一下，我們是工程勞務(wù)公司，活今年干完了，但是今年沒有結(jié)算，票今年也不開，元月份就要開呢，這個賬怎么做啊
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開票時借應收賬款。貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。
2023 12/18 10:30
84784949 
2023 12/18 10:31
今年的賬怎么弄啊
84784949
2023 12/18 10:32
等開票了就是明年的收入了，成本又是今年的啊
玲老師 
2023 12/18 10:33
約定什么時間收款了嗎？
84784949
2023 12/18 10:34
沒有，這個都不能確定，都是能確定的就是今年不開票
84784949
2023 12/18 10:35
今年不開票，但是成本又都做在今年了
玲老師
2023 12/18 10:38
不符合收入確認條件，咱今年把發(fā)生的成本就計入借合同履約成本。貸銀行存款或者應付職工薪酬等等。
84784949
2023 12/18 10:42
意思是不結(jié)轉(zhuǎn)嗎，
玲老師
2023 12/18 10:44
您好，您把您的問題補充完整。
84784949
2023 12/18 10:48
意思就是我不太明白，把今年的成本計入合同履約成本中，今年不開票，這個成本怎么接轉(zhuǎn)呢？年末這個科目不是不能有余額嗎
玲老師
2023 12/18 10:49
沒有收入是不結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784949
2023 12/18 10:52
意思就是我把成本全部歸集到合同履約成本中，明年開票的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中嗎
玲老師
2023 12/18 10:53
對的就是這樣處理的。
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