問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人四季度開(kāi)了42萬(wàn)發(fā)票，我有40萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票，請(qǐng)問(wèn)怎么繳納增值稅和所得稅

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/18 12:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
都是含稅的嗎？如果是的話，42除以1.01乘以1%，這個(gè)是增值稅所得稅。根據(jù)利潤(rùn) 年累計(jì)的利潤(rùn)是多少？
2023 12/18 12:35
84785020
2023 12/18 12:38
就是說(shuō)我有進(jìn)項(xiàng)票，也需要交42萬(wàn)的全額增值稅，進(jìn)項(xiàng)票只能在交所得稅的時(shí)候扣下去這部分成本，再按利索交所得稅
郭老師
2023 12/18 12:45
是 增值稅沒(méi)法抵扣 所得稅，查賬征稅的，根據(jù)利潤(rùn)來(lái)，他可以抵扣。
84785020
2023 12/18 12:54
好的謝謝老師
郭老師
2023 12/18 12:56
不用客氣，工作愉快。
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