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問題已解決
老師，我這個月要繳納5123.85增值稅，但是金稅盤抵扣了270元的增值稅，我得分錄應該怎么寫，從計提到繳納？？麻煩給我寫一下
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你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模？
2023 12/18 13:16
84784952 
2023 12/18 13:23
一般納稅人
宋生老師 
2023 12/18 13:24
你好這個借應交稅費，未交增值稅貸。銀行存款貸管理費用-辦公費等
84784952
2023 12/18 13:28
意思就是這個要是抵稅就要充抵損益
宋生老師
2023 12/18 13:30
你好，如果你一開始買來的時候入了管理費用就是這樣子。
84784952
2023 12/18 13:31
哦，那你意思，就是既然抵稅了，就不能沖減費用？？？
宋生老師
2023 12/18 13:33
你好是的。因為你這個實際上就沒有入費用了。
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