問(wèn)題已解決

年底結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅又收到?jīng)]有抵扣的專(zhuān)票怎么做賬，下年怎么用來(lái)抵扣

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/18 15:11
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 收到?jīng)]有抵扣的專(zhuān)票，取消結(jié)轉(zhuǎn)，把這筆做進(jìn)去
2023 12/18 15:12
84785009
2023 12/18 15:15
下年抵扣時(shí)怎么做賬
小菲老師
2023 12/18 15:17
同學(xué)，你好 本月做賬，直接增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
84785009
2023 12/18 15:29
下年就沒(méi)法抵扣了嗎？如果能抵分錄咋做
小菲老師
2023 12/18 15:33
同學(xué)，你好 不是，能抵扣的
84785009
2023 12/18 15:34
能抵分錄咋做呢
小菲老師
2023 12/18 15:36
同學(xué)，你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷(xiāo)差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。
84785009
2023 12/18 15:55
年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2023 12/18 15:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：。應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785009
2023 12/18 16:13
好的 謝謝老師
小菲老師
2023 12/18 16:14
不客氣，祝工作順利
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~