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如果到時候這些轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額解除異常后，分錄應(yīng)該怎么做呢？
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借管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023 12/18 16:20
84784990 
2023 12/18 16:22
這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄，如果這些轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額解除異常后可以抵扣，應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師 
2023 12/18 16:22
寫發(fā)了，你發(fā)過來就可以的，借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費進(jìn)項
84784990
2023 12/18 16:24
就是借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 正數(shù)？
郭老師
2023 12/18 16:25
做分路不平，你帶方要么是正數(shù)，借方要么是貸方負(fù)數(shù)。
84784990
2023 12/18 16:27
我都有點看懵了您說的
郭老師
2023 12/18 16:28
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
郭老師
2023 12/18 16:29
在借方，一個正數(shù)
一個負(fù)數(shù)
84784990
2023 12/18 16:30
就是我做轉(zhuǎn)出時的分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本 正數(shù) 貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)，做轉(zhuǎn)回的時候分錄為，借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸：進(jìn)項稅額 正數(shù)，是吧？
郭老師
2023 12/18 16:31
借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，
貸：進(jìn)項稅額 正數(shù)，
不對
郭老師
2023 12/18 16:31
你再看一下的，你要么把這個進(jìn)項放到借方正數(shù)，要么放到貸方負(fù)數(shù)，要么它不平。
84784990
2023 12/18 16:32
我是真的搞蒙了你說的，你上面這個分錄是轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額做的，還是轉(zhuǎn)回進(jìn)項稅額做的？
郭老師
2023 12/18 16:35
轉(zhuǎn)回來的進(jìn)項
轉(zhuǎn)回來的
84784990
2023 12/18 16:45
那就是說，這個異常轉(zhuǎn)出和解除異常后轉(zhuǎn)回的，我只需要做這兩筆憑證就可以了
郭老師
2023 12/18 16:46
你好一筆
做一筆分錄。
84784990
2023 12/18 16:48
轉(zhuǎn)出不需要做憑證嗎？轉(zhuǎn)入不需要做憑證嗎？
郭老師
2023 12/18 16:49
你好，當(dāng)時發(fā)生異常的時候，你沒有做賬務(wù)處理嗎？進(jìn)項轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)回來，最起碼你得差一個月
這個不可能同時發(fā)生吧
我們這邊三個月以上了都還沒轉(zhuǎn)回來
系統(tǒng)滯后
84784990
2023 12/18 16:52
哎，老師，你還沒明白我問的，我的意思是想問您，轉(zhuǎn)出時應(yīng)該做分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本 正數(shù)，貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)。到解決異常轉(zhuǎn)回的時候分錄是，借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸：進(jìn)項稅額 正數(shù)，是不是這兩筆分錄應(yīng)該這么做，我沒有說這兩個是同時發(fā)生
郭老師
2023 12/18 16:55
第二筆分錄依然不對，你能修改一下嗎？你有軟件嗎？你現(xiàn)在能做軟件嗎？你做到軟件里面截圖，你看下屏嗎？
郭老師
2023 12/18 16:55
做完這兩筆就沒有了，可以了，這個就已經(jīng)是正確的了。
84784990
2023 12/18 16:58
您能直接把分錄打在這里嗎？我感覺是我給你搞蒙了，您一直說我做錯了，您可以看一下我們兩個對話的第四句嗎：寫發(fā)了，你發(fā)過來就可以的，借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費進(jìn)項
郭老師
2023 12/18 16:59
借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
84784990
2023 12/18 17:00
明白了，兩個對沖掉
郭老師
2023 12/18 17:03
不用客氣，工作愉快。
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