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老師好，我們的供應商實際發(fā)生的費用是27500元，加開3個點稅票800元，在一起開票28300元，稅票開的是28300元，我們付給他28000元的話，這個28300的發(fā)票請問怎么做賬？如果是專票的話？[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]
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你好，同學
正常按照發(fā)票做賬，不用付款的部分，差額計入營業(yè)外收支
2023 12/18 17:01
84785006 
2023 12/18 17:02
老師，您能把科目給我列下嗎？如果涉及抵扣稅款的話，能全部抵扣嗎？
冉老師 
2023 12/18 17:04
借庫存商品28300-減去進項稅
應交稅費應交增值稅進項稅
貸應付賬款28300
支付
借應付賬款28300
貸銀行存款28000
營業(yè)外收入300
84785006
2023 12/18 17:07
老師，那這樣做會不會造成我們的成本虛增？我們是幾個股東合伙的建筑工程項目
冉老師
2023 12/18 17:11
這個金額不大，還好的，如果幾十萬，上百萬就不行的
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