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老師 能幫忙解答一下嗎 需要具體過程

84785007| 提問時間：2023 12/19 08:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算 100*9000*13%=117000
2023 12/19 09:00
暖暖老師
2023 12/19 09:00
業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算是 100*9000*13%=117000
暖暖老師
2023 12/19 09:00
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是 20*9000*13%=23400
暖暖老師
2023 12/19 09:01
業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算10*9000*13%=11700
暖暖老師
2023 12/19 09:02
當期銷項稅合計是 117000*2+23400+11700=269100
暖暖老師
2023 12/19 09:03
當期可以抵扣進項合計是 272000+3000+260000=535000
暖暖老師
2023 12/19 09:04
當月應(yīng)交增值稅的計算 269100-81000-535000=-346900
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