問(wèn)題已解決

應(yīng)付職工薪酬貸方余額，實(shí)際是不欠工資，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年終怎么把它調(diào)整一下？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 10:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好這個(gè)要看是什么原因?qū)е碌摹?/div>
2023 12/19 10:42
宋生老師
2023 12/19 10:45
您好，應(yīng)該是多計(jì)提了。但是老師也不能確定。
宋生老師
2023 12/19 10:47
你好，這個(gè)是有可能的，本質(zhì)上也都是多計(jì)提的。后面支付又按實(shí)際支付了。
宋生老師
2023 12/19 10:50
你好多計(jì)提了，你就做紅字分錄沖減就可以了。
宋生老師
2023 12/19 11:01
你好，是的，也是這樣子操作。
84784957
2023 12/19 10:44
以前會(huì)計(jì)做賬遺留的問(wèn)題，至今不清楚是怎么產(chǎn)生的這個(gè)差額，我想把它調(diào)整一下，但又不知道怎么調(diào)，你覺(jué)得有可能什么原因?qū)е碌模?/div>
84784957
2023 12/19 10:47
有沒(méi)有可能是多計(jì)提的社保？
84784957
2023 12/19 10:48
多計(jì)提的工資如何調(diào)賬？
84784957
2023 12/19 10:59
好的，那多計(jì)提的印花稅也可以這樣調(diào)賬嗎？
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