問(wèn)題已解決

1.丙企業(yè)(增值稅一般納內(nèi)稅人)生產(chǎn)并銷(xiāo)售A產(chǎn)品,適用增值稅稅率為13%。2020年6月發(fā)生以下銷(xiāo)售業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售給甲公司A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)為30.00元。另收取裝卸費(fèi)2260.00元。 (2)銷(xiāo)售給乙公司A產(chǎn)品2000 件,每件售價(jià)為30.00元。委托某運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用5100.00元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)專(zhuān)交給乙公司。 [要求] 計(jì)算相應(yīng)業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 17:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 (1)銷(xiāo)售給甲公司A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)為30.00元。另收取裝卸費(fèi)2260.00元。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000*30*13%+2260/1.13*13%=4160 (2)銷(xiāo)售給乙公司A產(chǎn)品2000 件,每件售價(jià)為30.00元。委托某運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用5100.00元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)專(zhuān)交給乙公司。
2023 12/19 17:48
bamboo老師
2023 12/19 17:49
(2)銷(xiāo)售給乙公司A產(chǎn)品2000 件,每件售價(jià)為30.00元。委托某運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用5100.00元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)專(zhuān)交給乙公司。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額2000*30*13%=7800
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