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老師，當(dāng)月沒開票，進(jìn)項(xiàng)稅做賬是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還是正常做進(jìn)項(xiàng)稅再納稅申報等著留底
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就是，進(jìn)項(xiàng)稅做賬是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2023 12/20 10:37
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納稅申報的時候，4567月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證，但是賬套上的，進(jìn)項(xiàng)稅一直沒做會計處理，我這樣做可不可以？另外，八月份的我不想認(rèn)證了，直接掛未交增值稅留抵可以嗎？我也不知道自己做的對不對，第一張圖是我自己寫的分錄，第二張圖是認(rèn)證的，和開業(yè)以來的銷項(xiàng)稅，第三張圖白色是1至7月的進(jìn)項(xiàng)稅，綠色部分是整個八月的進(jìn)項(xiàng)稅。哦，我還想問一下，這個八月份的認(rèn)證跟不認(rèn)證？嗯，有什么關(guān)系嗎？
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如果做的賬的進(jìn)項(xiàng)稅額+未抵扣進(jìn)項(xiàng)和已經(jīng)認(rèn)證+未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不一樣要怎么查？
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請問進(jìn)項(xiàng)稅額是指當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)？
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增量留底和存量留底進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比，當(dāng)中的非正常損失的進(jìn)項(xiàng)稅額也可以退稅？
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上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額這月還可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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查看更多- 你好，我想問一個問題，甲是一家小規(guī)模企業(yè)，季度申報預(yù)繳企業(yè)所得稅，也就是4月15號左右預(yù)繳第一季度的企業(yè)所得稅，7月15號預(yù)繳第二季度的企業(yè)所得稅，10月15日預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅，來年一月15號預(yù)繳上一年第四季度的企業(yè)所得稅，那么匯算清繳怎么弄呢？不是12要就要估算增值稅，把控在300萬之內(nèi)嗎？ 16小時前
- 老師好，要是發(fā)現(xiàn)開錯票，導(dǎo)致稅額多或者少了，要不要調(diào)賬呢？該怎么處理呢 16小時前
- 老師您好，假設(shè)，正常公司一天的收入是100塊，第三方結(jié)算平臺抽走10塊做手續(xù)費(fèi)，實(shí)際咱們到賬90，一直以來公司是以90做的收入，10塊相當(dāng)于已經(jīng)付給平臺了，但是這10塊沒有在銀行流水體現(xiàn)出來，現(xiàn)在收到平臺開的10塊錢手續(xù)費(fèi)發(fā)票，請問該如何做賬呢，分錄該怎么寫比較好？貸方不知道該咋做 22小時前
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認(rèn)收入？ 5天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 5天前
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