問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們從國(guó)內(nèi)A公司里采購(gòu)了一批貨500噸，單價(jià)10000元，稅額65萬(wàn)元，我們支付給A公司金額500+65=565萬(wàn)元，A公司也給我們開具采購(gòu)發(fā)票565萬(wàn)元，現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司，然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了，現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬(wàn)元，再加上5%的賠償金500元，A公司支付給我們10500元。請(qǐng)問(wèn)我們收到這個(gè)10500元怎么做賬呢？分錄該怎么做呢？我們要這10500元給A公司嗎

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 15:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.當(dāng)您從A公司采購(gòu)貨物時(shí)： 借：庫(kù)存商品 - 500噸貨物 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 65萬(wàn)元 貸：銀行存款 - 565萬(wàn)元 1.當(dāng)您發(fā)現(xiàn)貨物損壞并要求A公司賠償時(shí)： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 - 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 1萬(wàn)元 貸：庫(kù)存商品 - 500噸貨物 1.A公司同意賠償并支付您10500元時(shí)： 借：銀行存款 10500元 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 - 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 1萬(wàn)元 貸：營(yíng)業(yè)外收入 - 其他收入 500元
2023 12/20 15:03
84785024
2023 12/20 15:09
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 - 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 1萬(wàn)元。為什么還要做這筆分錄呢？A公司給我們開具500噸發(fā)票了，我們收到500噸，我們開票給B公司發(fā)票是499噸，但是采購(gòu)發(fā)票我們還是收500噸，不作廢的。
樸老師
2023 12/20 15:15
同學(xué)你好 那你就不用做
84785024
2023 12/20 15:18
但是我們公司又確實(shí)的收到10500元的A公司付款啊？我們收到也要做賬務(wù)處理的??？這10500元我們?cè)趺醋龇咒浤?/div>
樸老師
2023 12/20 15:43
你按五百噸來(lái)做就可以
84785024
2023 12/20 15:48
老師我不明白了你的意思，我們采購(gòu)了500噸時(shí)，分錄是這么做的，借：庫(kù)存商品500萬(wàn)，應(yīng)交稅稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅65萬(wàn)，貸：銀行存款565萬(wàn)?，F(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票，還退錢給我們1噸的破損賠償費(fèi)：10500元，請(qǐng)問(wèn)我們收到這10500元，怎么做分錄？請(qǐng)把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎？謝謝老師
樸老師
2023 12/20 16:24
這個(gè)10500只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借銀行10500 貸營(yíng)業(yè)外收入10500
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