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老師,有一筆去年12月的費(fèi)用5萬元當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬做費(fèi)用,今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回,做了納稅調(diào)增交了所得稅,但是這筆發(fā)票今年11月份回來了,我應(yīng)該怎么做賬?

84784996| 提問時(shí)間:2023 12/20 15:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你通過以前年度損益調(diào)整做賬,然后再去新屋改去年的所得稅申報(bào)表
2023 12/20 15:04
84784996
2023 12/20 15:11
去稅務(wù)大廳修改去年所得稅匯算清繳報(bào)表?申請(qǐng)退稅?
東老師
2023 12/20 15:12
對(duì)的,沒錯(cuò),就是這么操作的
84784996
2023 12/20 15:14
可以調(diào)減今年所得稅匯算清繳嗎?
東老師
2023 12/20 15:15
這個(gè)是不能在今年納稅調(diào)整的
84784996
2023 12/20 15:30
只有去大廳辦理退稅的辦法嗎?
東老師
2023 12/20 15:30
對(duì),只有去大廳辦理退稅去才行
84784996
2023 12/20 15:37
我現(xiàn)在也有一筆加盟費(fèi)的付款20萬,但是不確定發(fā)票所得稅匯算清繳前能不能回來,我是計(jì)入預(yù)付賬款還是直接計(jì)入費(fèi)用?
東老師
2023 12/20 15:37
這個(gè)可以先進(jìn)入到賬預(yù)付賬款,等發(fā)票來了再入賬
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