問(wèn)題已解決

餐飲服務(wù)行業(yè)，申報(bào)未開(kāi)票收入，月銷售額小于10萬(wàn)，只填主表第10行，對(duì)的嗎？下面有圖片，填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 19:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的圖片非常正確，但是應(yīng)交和免交金額沒(méi)填寫(xiě)
2023 12/20 19:52
84784958
2023 12/20 19:53
我是到大廳申報(bào)的，自動(dòng)生成的部分我就沒(méi)填了
84784958
2023 12/20 20:02
11月申請(qǐng)的一般納稅人，今天補(bǔ)申報(bào)11月稅金的時(shí)候，只有銷項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，主表我把銷項(xiàng)一欄填到進(jìn)項(xiàng)那一欄了，工作人員也沒(méi)發(fā)現(xiàn)，然后這個(gè)工作人員打印出來(lái)的申報(bào)表是對(duì)的，這有問(wèn)題嗎？
小林老師
2023 12/20 20:32
您好，圖片是小規(guī)模納稅申報(bào)表
84784958
2023 12/20 20:33
這是另一個(gè)問(wèn)題了
小林老師
2023 12/20 20:33
那您繼續(xù)更正錯(cuò)誤的納稅申報(bào)表
84784958
2023 12/20 20:34
我的意思是我在大廳申報(bào)的增值稅，補(bǔ)申報(bào)11月，逾期了，沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)，我寫(xiě)的紙質(zhì)的寫(xiě)錯(cuò)了，但是大廳的工作人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)我的錯(cuò)誤，大廳工作人員在網(wǎng)上打印出來(lái)的申報(bào)是對(duì)的。
84784958
2023 12/20 20:35
就是我給到大廳工作人員有錯(cuò)誤，大廳的工作人員沒(méi)發(fā)現(xiàn)，工作人員申報(bào)是對(duì)的，這樣有問(wèn)題嗎
小林老師
2023 12/20 22:50
那您最好跟對(duì)方確認(rèn)，保證紙質(zhì)與電子數(shù)據(jù)相同
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