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我們是勞務(wù)人力資源公司，辦理勞務(wù)派遣證驗(yàn)資200萬，是從公賬上轉(zhuǎn)入法人賬戶上驗(yàn)資的，后又轉(zhuǎn)回公賬，會計做成了實(shí)收資本，現(xiàn)在想調(diào)回來，有什么影響呢？后影響后續(xù)勞務(wù)派遣證的年審嗎
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你好！實(shí)收資本科目金額減少又沒有辦理企業(yè)減資會增加企業(yè)查賬風(fēng)險，需要證明之前賬務(wù)處理錯誤不是實(shí)收資本，
2023 12/20 21:22
84785044 
2023 12/20 21:27
那應(yīng)該如何處理呢
84785044
2023 12/20 21:28
之前的會計在四月份的時候做了一筆分錄，借其他應(yīng)付款，然后二級明細(xì)：法人，貸實(shí)收資本200萬，現(xiàn)在呢，相當(dāng)于法人欠公司的實(shí)收資本款200萬。如果說去調(diào)賬，去調(diào)表，把這實(shí)收資本給調(diào)出來的話，會不會產(chǎn)生什么風(fēng)險？
84785044
2023 12/20 21:28
如果不處理的話這個后續(xù)有什么影響呢
耿老師 
2023 12/20 21:39
你好！是今年的嗎？反結(jié)帳回去更改，然后更改計入財務(wù)報表，
84785044
2023 12/21 19:09
是的，是要在12月份改，還是匯算清繳前改都行
耿老師
2023 12/21 19:24
你好！最好是在4月份改
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