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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師2022年小規(guī)模納稅人，開(kāi)票超過(guò)季度45萬(wàn)，應(yīng)該交的增值稅等于開(kāi)票系統(tǒng)里的稅額吧
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你好，第一季度的是的，但是第二季度3%的都是免稅的
2023 12/21 10:41
84785005 
2023 12/21 10:58
就是第二季度以后的。第二季度免稅的在開(kāi)票系統(tǒng)里面也沒(méi)有稅額。其余的我開(kāi)的都是專票或者5%的租賃發(fā)票。那我應(yīng)交的增值稅是不是應(yīng)該等于開(kāi)票系統(tǒng)老師
郭老師 
2023 12/21 11:19
你好是的，是這么做的。
84785005
2023 12/21 11:20
那老師今年開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)，應(yīng)該交的增值稅也就等于開(kāi)票系統(tǒng)里面的稅額對(duì)吧
郭老師
2023 12/21 11:21
你好，普通發(fā)票的如果是3%的，按照百分之一來(lái)交增值稅。
84785005
2023 12/21 11:23
普票能按1%開(kāi)的我都是開(kāi)的1%，專票就幾種稅率，普票也有5%的
郭老師
2023 12/21 11:24
那就是按照發(fā)票稅額。
84785005
2023 12/21 11:24
老師您的意思發(fā)票統(tǒng)計(jì)出來(lái)有多少稅額就交多少對(duì)嗎
郭老師
2023 12/21 11:25
啊，對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785005
2023 12/21 11:35
那2022年季度超過(guò)45萬(wàn)，也可以按票面的稅額加起來(lái)交增值稅對(duì)吧
郭老師
2023 12/21 11:36
對(duì)的，是的，是這么做的。
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