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請(qǐng)問一般納稅人公司注銷的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額留底，有影響嗎？
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同學(xué)你好
這個(gè)轉(zhuǎn)出到費(fèi)用科目
2023 12/21 11:25
84785028 
2023 12/21 14:24
就是我看了11月份的申報(bào)表，期末留底稅額有十幾萬，如果我要注銷，有沒有什么影響呀，就是我需不需要開點(diǎn)票出去把進(jìn)項(xiàng)抵掉？
樸老師 
2023 12/21 14:27
同學(xué)你好
你如果有庫存沒賣出去可以用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣
如果沒有庫存直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到費(fèi)用
84785028
2023 12/21 14:40
關(guān)鍵是申報(bào)的時(shí)候，留底的稅額應(yīng)該沒有辦法手動(dòng)更改吧，自動(dòng)生成的吧？我就是不知道這個(gè)有沒有影響，沒弄過
樸老師
2023 12/21 14:45
你附表二轉(zhuǎn)出就可以呀
84785028
2023 12/21 14:50
填寫在哪個(gè)后面呢？直接全額寫在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額后面嗎？
樸老師
2023 12/21 14:54
最后一個(gè)其他欄就可以了
84785028
2023 12/21 14:57
直接操作就行，不需要什么說明是嗎
樸老師
2023 12/21 15:01
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
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