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供應商發(fā)票開多了，怎么處理
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叫對方開負數(shù)發(fā)票紅沖
2023 12/21 11:43
84785021 
2023 12/21 11:45
對方不配合開紅字，我賬務怎么處理，會計分錄怎么做
家權老師 
2023 12/21 11:47
你們按實際支付的金額做賬，未付的款掛應付賬款
84785021
2023 12/21 11:49
按照實際貨款金額已經(jīng)付完款了，發(fā)票按照多開的也入了賬，現(xiàn)在應付賬款貸方余額多了這部分多開的，以后也不合作了的
84785021
2023 12/21 11:50
怎么把平掉多掛的這部分多開的
家權老師
2023 12/21 11:53
暫時不用管他的，以后轉入營業(yè)外收入
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