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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,若增值稅表四本期可抵減額小于主表實(shí)際抵扣稅額時(shí),表四實(shí)際抵減額必須是本期可抵減額么?要全部抵減么?我之前做了一部分抵減
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你好,對(duì)的,是的,你不想全部抵扣的話,你就填寫小于本期發(fā)生額。
2023 12/21 11:59
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2023 12/21 12:07
但是申報(bào)不通過啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/21 12:09
截圖看一下你填寫的還有主表
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2023 12/21 12:11
我想交一部分稅,所以本期實(shí)際抵減額少填了一些
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/21 12:18
那28行和實(shí)際抵扣金額填寫一樣的嗎?如果是的話,它提示什么?
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2023 12/21 12:33
老師,本期發(fā)生額可不可以少填
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/21 12:37
不可以的
本期發(fā)生額不能少填寫
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2023 12/21 12:42
郭老師,是這樣的,我現(xiàn)在是修改之前報(bào)送的增值稅表四,之前實(shí)際抵減我沒有全部抵減,當(dāng)時(shí)也報(bào)上去了,昨天稅務(wù)通知我改報(bào)表,但是如果全部抵減的話,可能引起退稅的,我還不想讓退稅,怎么辦呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/21 12:42
你好,本期發(fā)生額按照你實(shí)際預(yù)繳的
實(shí)際抵扣金額和28填寫一樣的
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2023 12/21 12:48
28是指哪個(gè)?老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/21 12:50
主表主表主表28行(zhòng)n得
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2023 12/21 12:53
28行一般不體現(xiàn)有數(shù)據(jù)啊,交稅的時(shí)候都是在27行體現(xiàn)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/21 12:54
28填寫你實(shí)際抵扣的金額呀。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/21 12:54
34行是你這個(gè)月需要交的。
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2023 12/21 13:03
好的老師,我再看看
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/21 13:03
可以的,可以看一下的。
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