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實(shí)務(wù)
問題已解決
問一下老師。公司科目應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付 其他應(yīng)收其它應(yīng)付。六個(gè)科目都有開。借貸方都有。問下哪些可以對沖
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應(yīng)收對預(yù)收，應(yīng)付對預(yù)付，其他應(yīng)收款對其他應(yīng)付，對于二級明細(xì)相同的可以對沖
2023 12/21 14:40
夏春燕老師 
2023 12/21 14:42
上面對沖是科目重分類，如果應(yīng)付賬款二級明細(xì)和應(yīng)收賬款二級明細(xì)相同的客戶可以對沖
84785012 
2023 12/21 14:43
應(yīng)收在借方，預(yù)收在貸方是這樣嘛？
夏春燕老師
2023 12/21 14:43
是的，如果預(yù)收在借方，就可以調(diào)整到應(yīng)收
84785012
2023 12/21 14:47
其它應(yīng)收正常是應(yīng)該在借方，對應(yīng)的是其它應(yīng)付的貸方對吧老師
夏春燕老師
2023 12/21 15:03
是的，資產(chǎn)在借方，負(fù)債在貸
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