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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這是一個(gè)代賬交接給我的賬，應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額281.32，應(yīng)交增值稅貸方余額0.03，意思是計(jì)提了稅費(fèi)281.32，需要繳納嗎？但是對(duì)方說(shuō)，需要繳納的稅費(fèi)，都已經(jīng)交過(guò)了，那科目余額表上這又是什么意思呢？謝謝
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哦，是一般納稅人的嗎？你看一下應(yīng)交稅費(fèi)具體的是哪一個(gè)明細(xì)。
2023 12/21 15:12
84785025 
2023 12/21 15:15
嗯嗯，是一般納稅人。我把這個(gè)表傳上去了，您看看。里面還有個(gè)科目”未交增值稅“貸方余額272.52，這個(gè)我也看不太明白。煩請(qǐng)老師指點(diǎn)，感謝。
郭老師 
2023 12/21 15:16
你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出要增值稅，它沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
他繳納增值稅的分錄怎么做的？
84785025
2023 12/21 15:29
老師，我只看到銷項(xiàng)稅額，沒(méi)看到有進(jìn)項(xiàng)稅額呀，他這個(gè)科目設(shè)置的好亂，轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的，我都看迷糊了。您的意思是他只是計(jì)提了，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？我把她10月份做的憑證拍照給您，稍等下
郭老師
2023 12/21 15:30
你申報(bào)表里面沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)嗎？
郭老師
2023 12/21 15:30
那就把肖項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有余額。
84785025
2023 12/21 15:32
老師，您看下，這是她10月做的所有憑證，就4張。
郭老師
2023 12/21 15:32
他結(jié)轉(zhuǎn)的是借銷項(xiàng)貸未交增值稅，然后繳納的呢。
郭老師
2023 12/21 15:33
繳納的在下一個(gè)月，你去下一個(gè)月看一下的。
84785025
2023 12/21 15:33
科目余額表里轉(zhuǎn)了吧，您看下
郭老師
2023 12/21 15:35
你好，23000多還有余額銷項(xiàng)呀。
84785025
2023 12/21 15:35
她就給我到10月份的
郭老師
2023 12/21 15:36
你好。十一月份你看一下交稅是不是未交增值稅的那個(gè)余額，只要是的話就是正確的。
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