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進(jìn)項(xiàng)勾選大于銷項(xiàng),月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

84784971| 提問時(shí)間:2023 12/21 17:39
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2023 12/21 17:41
易 老師
2023 12/21 17:41
如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
84784971
2023 12/21 17:45
好的,謝謝老師的解答
易 老師
2023 12/21 17:48
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