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進項勾選大于銷項,月末怎么結轉進銷項和轉出未交增值稅科目

84784971| 提问时间:2023 12/21 17:39
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的
2023 12/21 17:41
易 老師
2023 12/21 17:41
如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)7 貸:應交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
84784971
2023 12/21 17:45
好的,謝謝老師的解答
易 老師
2023 12/21 17:48
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