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老師，是不是11月的利潤表的本年累計(jì)凈利潤，再加上12月預(yù)估的利潤，乘企稅稅率就是明年1月要交的稅額

84784998| 提問時(shí)間：2023 12/22 16:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不是的。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額計(jì)算，而不是凈利潤 而且明年1月要交的企業(yè)所得稅，還需要扣除今年前三個(gè)季度已經(jīng)預(yù)交的所得稅稅款金額。
2023 12/22 16:47
84784998
2023 12/22 16:49
老師，前三個(gè)季度我們沒有交過所得稅
鄒老師
2023 12/22 16:50
你好，前三個(gè)季度沒有交過所得稅，那第四季度的所得稅=截止到12月份的利潤總額本年累計(jì)*所得稅稅率? （是根據(jù)利潤總額計(jì)算，而不是凈利潤，請(qǐng)注意）
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