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在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧設(shè)備一臺，原值10萬元，以計提折舊4萬元，經(jīng)批準盤虧固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出處理并進行增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出的余額要怎么做？

84785002| 提問時間：2023 12/24 21:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，分錄 借：固定資產(chǎn)清理 5 累計折舊 4 貸：固定資產(chǎn) 10 借：營業(yè)外收入 5+5*13% 貸：固定資產(chǎn)清理 5 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 5*13% 在增值稅申報附二表申報轉(zhuǎn)出
2023 12/24 21:37
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