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實(shí)務(wù)
問題已解決
長期待攤-開辦費(fèi)總額沒余額，長期待攤-開辦費(fèi)下的明細(xì)科目有余額，要處理嗎，怎么處理合適
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你好，你這個是什么軟件呢？總賬和明細(xì)賬不應(yīng)該是一樣的嗎？
2023 12/25 09:46
84785038 
2023 12/25 09:49
這是多任會計(jì)多年出現(xiàn)的差額，在今天已攤完最后一個月，發(fā)現(xiàn)二級明細(xì)科目有額？大多數(shù)是個位數(shù)的余額
東老師 
2023 12/25 09:49
這種情況你要是能調(diào)整的話，最好還是調(diào)整一下
84785038
2023 12/25 09:51
總額對的，末位明細(xì)科目有借方或貸方余額，可以對補(bǔ)嗎，
東老師
2023 12/25 09:52
這種情況那你得問一下你的軟件服務(wù)商了這種來說總賬和明細(xì)賬金額應(yīng)該是一致的，不可能不一致的
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