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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我有個(gè)今年的費(fèi)用沒付呢，因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)方開不了，下個(gè)月給開票再給她付款，但費(fèi)用是今年的，這怎做賬啊[捂臉]
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借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
2023 12/25 13:27
84785005 
2023 12/25 13:28
先計(jì)提一下，是嗎？
下個(gè)月票來了，
借其它應(yīng)付款，貸銀行存款
郭老師 
2023 12/25 13:29
這個(gè)月借其他付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款。
84785005
2023 12/25 13:31
是我們給對(duì)方付錢，業(yè)務(wù)屬于今年的費(fèi)用，應(yīng)該今年走費(fèi)用，但是票對(duì)方給我們開不出來，就先不給對(duì)方付款，下個(gè)月開了票再給對(duì)方付款
郭老師
2023 12/25 13:33
好，可是下一個(gè)月就是跨年了，不是嗎？
84785005
2023 12/25 13:35
是呀，我就是不知道怎么做合適呀
郭老師
2023 12/25 13:36
可是我上面給你寫了呀，第一個(gè)是紅沖，第二個(gè)是做發(fā)票的呀。
84785005
2023 12/25 13:37
為啥要紅沖，我還沒做業(yè)務(wù)呢
84785005
2023 12/25 13:38
錢也沒付呢
84785005
2023 12/25 13:39
我是想問屬于今年的業(yè)務(wù)費(fèi)用，明年給付款合適不
郭老師
2023 12/25 13:40
票到了，你不得沖飯鍋。
郭老師
2023 12/25 13:40
票到了，你不得沖暫估
84785005
2023 12/25 13:42
我本來就不會(huì)你越說我越不明白了，
是我沒有表達(dá)清楚嗎？
郭老師
2023 12/25 13:44
說的你明白，你說的也明白，我說的你看不懂
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款已讀
2023-12-25 13:27
12月份的
一月份借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款。
郭老師
2023 12/25 13:44
你不懂，跨年了，不直接做管理費(fèi)用，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785005
2023 12/25 13:49
好的，謝謝
郭老師
2023 12/25 13:52
不用客氣，工作愉快
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