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實(shí)務(wù)
問題已解決
21 年的發(fā)票，可以入賬到 20 年嗎，是 20 年的業(yè)務(wù)，但是 21 年庫存發(fā)票認(rèn)證了，怎么做賬
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你好，那你二零年做暫估，然后2021年紅沖暫估在做發(fā)票的
2023 12/25 19:49
84784978 
2023 12/25 20:11
借：庫存商品_綠豆
貸:應(yīng)付賬款_暫估
我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是在 20 年就少結(jié)轉(zhuǎn)了，但是我 在 21 年采購，也結(jié)轉(zhuǎn)過了，稅局說按權(quán)責(zé)發(fā)生制推算到 20 年
郭老師 
2023 12/25 20:12
你銷售出去，借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品暫估就是了。2021年收到了發(fā)票，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，借庫存商品應(yīng)交稅未應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款，如果暫估和發(fā)票金額一致不用動(dòng)。
郭老師
2023 12/25 20:12
發(fā)票正常做匯算，清交之前發(fā)票到了就行。
84784978
2023 12/25 20:19
稅局的意思 21 年成本調(diào)到 20 年，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 12/25 20:20
借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。
84784978
2023 12/25 20:29
我 21 年的成本結(jié)轉(zhuǎn)過了，我放到 20 年上面做賬，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，20 年 我怎么證明少結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我的意思 20 年要虛增成本，降低利潤
郭老師
2023 12/25 20:34
2021年收到了發(fā)票，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，借庫存商品應(yīng)交稅未應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款，如果暫估和發(fā)票金額一致不用動(dòng)
你做這個(gè)不行嗎？
84784978
2023 12/25 20:49
不是我的意思 21 年的成本發(fā)票我入賬到 20 年做成本，20 年怎么證明增加成本
郭老師
2023 12/25 20:51
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品，這個(gè)就是證明你的發(fā)貨單，不就是嗎？
84784978
2023 12/25 21:09
我的意思是 20 年怎么把成本增大，降低利潤，用 21 年的發(fā)票，但是業(yè)務(wù)是 20 年的
郭老師
2023 12/25 21:11
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
就做這個(gè)
發(fā)票到了就可以抵扣所得稅
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