問(wèn)題已解決

老師，前些年請(qǐng)個(gè)人搬運(yùn)貨物五萬(wàn)元，用銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)給個(gè)人，個(gè)人一直沒(méi)有開(kāi)票，現(xiàn)在人也找不到，想把這筆賬平掉，應(yīng)該怎么處理？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/26 10:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
2023 12/26 10:41
84785026
2023 12/26 10:46
借 ：營(yíng)業(yè)外支出，貸 ：其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 ：營(yíng)業(yè)外支出 那么第二年的匯算清繳不需要調(diào)了，是這意思嗎
家權(quán)老師
2023 12/26 10:49
直接計(jì)入借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?貸 ：其他應(yīng)付款
84785026
2023 12/26 10:57
老師，如果我公司開(kāi)出的票，客戶(hù)未給錢(qián)，要對(duì)清賬款，這個(gè)科目要結(jié)清怎么寫(xiě)分錄？
家權(quán)老師
2023 12/26 11:00
這個(gè)是沒(méi)法子。除非對(duì)方公司不在了，或者你們起訴不能收回
84785026
2023 12/26 13:20
老師，固定資產(chǎn)折舊結(jié)束后，沒(méi)有賣(mài)出的資產(chǎn)殘值一直掛在賬上嗎
家權(quán)老師
2023 12/26 14:11
是的，就是那樣子的哈
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