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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里，借方邊上有合計(jì)，貸方左邊也有合計(jì)，這個(gè)合計(jì)指的是哪個(gè)合計(jì)？是本行的合計(jì)數(shù)？還是每行的金額累計(jì)的合計(jì)？
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你好，是本行合計(jì)數(shù)。
2023 12/26 17:11
諾言老師 
2023 12/26 17:11
每一行的借方合計(jì)數(shù)，貸方合計(jì)數(shù)。
84784989 
2023 12/26 17:58
是這樣嗎？
諾言老師
2023 12/26 18:01
對(duì)的，就是這樣做的。
84784989
2023 12/26 19:07
好的 謝謝老師 那這個(gè)合計(jì)欄存在的意義是什么
84784989
2023 12/26 19:07
每一行只能記一筆業(yè)務(wù) 感覺(jué)也不需要合計(jì)
諾言老師
2023 12/26 19:52
這個(gè)合計(jì)數(shù)可以幫你把這一頁(yè)，或者一個(gè)月的借方合計(jì)在一起與貸方合計(jì)，結(jié)出當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額。
84784989
2023 12/27 07:22
我還是沒(méi)聽(tīng)懂吶！您是說(shuō)看合計(jì)欄的金額看起來(lái)方便些嗎？！
84784989
2023 12/27 07:23
最右邊有借貸方向表示余額的嘛
諾言老師
2023 12/27 08:33
是的，我的意思就是看起來(lái)比較方便。
84784989
2023 12/27 12:40
噢 好的 謝謝老師 明白了
諾言老師
2023 12/27 12:40
不客氣，記得給個(gè)五星好評(píng)哦
84784989
2023 12/27 12:42
還有圖里面我標(biāo)的這些不太清楚，老師！您幫解釋一下。
84784989
2023 12/27 12:44
我的理解是：已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票 就相當(dāng)于已經(jīng)抵扣，也就是說(shuō)就已經(jīng)申報(bào)給稅務(wù)局了
84784989
2023 12/27 12:45
怎么會(huì)存在上期認(rèn)證 未抵扣申報(bào)呢？
84784989
2023 12/27 12:45
請(qǐng)老師幫解釋一下
諾言老師
2023 12/27 13:02
這是針對(duì)納稅人輔導(dǎo)期隔月才能抵扣填報(bào)的，輔導(dǎo)期內(nèi)當(dāng)月認(rèn)證的不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才可以抵扣，次月比對(duì)通過(guò)之后需要抵扣在這里面填寫(xiě)。
84784989
2023 12/27 13:36
噢 明白了 謝謝老師
諾言老師
2023 12/27 13:36
不客氣，記得給個(gè)五星好評(píng)哦
84784989
2023 12/27 13:37
那第二個(gè)圖里面 怎么理解呢
諾言老師
2023 12/27 14:28
下面那個(gè)圖片，一般是遇到分期抵扣時(shí)填的。
84784989
2023 12/27 16:30
什么情況下才遇到分期抵扣??？不懂吶！我們平時(shí)做賬正常的一般納稅人會(huì)遇到嗎
諾言老師
2023 12/27 16:40
現(xiàn)在很少會(huì)遇到了，以前的政策是購(gòu)入固定資產(chǎn)要分期抵扣，現(xiàn)在都可以一次性抵扣了。
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