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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我這兩個(gè)業(yè)務(wù)哪個(gè)做的對(duì)，兩個(gè)都是預(yù)收賬款和保證金，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，都沒(méi)錯(cuò)，但圖1好，因?yàn)槭且粋€(gè)往來(lái)單位，保證金是要很久才還的，用另外一個(gè)科目能方便到賬，
2023 12/26 20:30
84785005 
2023 12/26 20:34
可是保證金不就應(yīng)該用其他應(yīng)付款嗎
廖君老師 
2023 12/26 20:35
您好，沒(méi)有文件規(guī)定不能用應(yīng)付賬款的，往來(lái)科目用哪一個(gè)就是財(cái)務(wù)人員的判斷
84785005
2023 12/26 20:36
我怕審計(jì)查的時(shí)候會(huì)挑毛病
廖君老師
2023 12/26 20:36
您好，審計(jì)要挑這個(gè)毛病，那就是我們賬太完美了，什么找不出，找這個(gè)小毛皮
84785005
2023 12/26 20:36
以為上半年審計(jì)查了讓保證金用其他應(yīng)付款
84785005
2023 12/26 20:37
好吧，哈哈哈
84785005
2023 12/26 20:38
這個(gè)做錯(cuò)科目了咋整
84785005
2023 12/26 20:38
應(yīng)該是醫(yī)療保險(xiǎn)，眼瞎給點(diǎn)錯(cuò)了
84785005
2023 12/26 20:38
上個(gè)月的
84785005
2023 12/26 20:39
我每次做完業(yè)務(wù)老會(huì)計(jì)都審核一遍，不知道為啥他沒(méi)發(fā)現(xiàn)
84785005
2023 12/26 20:39
這樣的我需要在這個(gè)月紅沖一筆，在做一筆正確的嗎？
廖君老師
2023 12/26 20:39
您好，圖中科目沒(méi)錯(cuò)，少了一個(gè)應(yīng)付職工薪酬-社保? ?科目過(guò)一下公司負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)，一借一貸
84785005
2023 12/26 20:51
其他應(yīng)付款應(yīng)該是醫(yī)保，我寫成養(yǎng)老了
84785005
2023 12/26 20:52
怎樣更正
廖君老師
2023 12/26 20:55
您好，對(duì)不起，上面有信息現(xiàn)在才看到，因?yàn)槲覀兪峭瑫r(shí)發(fā)的信息。
最簡(jiǎn)單的方法就是您說(shuō)的，整個(gè)分錄紅沖，再做正確分錄，我經(jīng)常這樣調(diào)整，不用動(dòng)腦筋算哪2個(gè)科目調(diào)整
84785005
2023 12/26 21:00
好的，謝謝
廖君老師
2023 12/26 21:02
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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