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問題已解決
老師您好，我是一般納稅人門窗廠，就是今年稅務(wù)局聯(lián)系我說，給我開了進項的一家公司有問題，讓我們把對方開過來的一張做進項稅額轉(zhuǎn)出，然后我在2.28日做了進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理，現(xiàn)在對方公司聯(lián)系我說他們的公司合適了，讓我把 做了進項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們，老師這樣能行嗎，還是現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理合適呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
1.首先，確認稅務(wù)局通知您將某家公司的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效，那么您需要遵循其指示，將相應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2.其次，與對方公司進行溝通，說明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進項稅額做了轉(zhuǎn)出處理，并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時，詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤，以及是否需要您做進一步的操作。
3.如果對方公司認為他們的公司已經(jīng)沒有問題，并且希望您將已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們，那么您可以考慮將該票退回給對方公司，并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時，請確保與對方公司明確責(zé)任和義務(wù)，以避免未來的糾紛
2023 12/27 14:56
84784994 
2023 12/27 15:06
收到，非常感謝老師，這個是稅務(wù)的口頭通知，給我打了電話，沒有稅務(wù)文件
樸老師 
2023 12/27 15:11
同學(xué)你好
好的
那就可以
84784994
2023 12/27 16:29
老師，現(xiàn)是這種請款，我們一直有往來，然后我掛了應(yīng)付賬款科目，我把所有的包括做了進項稅額轉(zhuǎn)出的這張發(fā)票加起來就是對方現(xiàn)在欠了我們36358.24元，我現(xiàn)在算往來，是要把我做進項稅額轉(zhuǎn)出的這張票算進來，還是應(yīng)該把這個票排除掉，就這張單獨，其他的我合起來算
樸老師
2023 12/27 16:33
同學(xué)你好
這個都算進去
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