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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師公司購買工程物資收到13%進(jìn)項(xiàng)專票價(jià)稅合計(jì)數(shù)為3364978.27元的，開出9%的銷項(xiàng)專票價(jià)稅合計(jì)數(shù)為2880438，需要繳納多少增值稅
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需要交的增值稅=?2880438/1.09*0.09-3364978.27/1.13*0.13=-149287.06，不交稅
2023 12/27 17:02
84784995 
2023 12/27 17:04
老師如果這個稅費(fèi)是今年留存的，明年開展業(yè)務(wù)可以接著抵扣嗎
家權(quán)老師 
2023 12/27 17:06
明年繼續(xù)抵扣就行了
84784995
2023 12/27 17:12
那老師我還想請問一下，公司是建筑公司，有簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅的項(xiàng)目，前十個月都發(fā)生的是簡易計(jì)稅項(xiàng)目，所有的進(jìn)項(xiàng)票都計(jì)入成本了，前十個月利潤大概102萬，上面所述是一般計(jì)稅項(xiàng)目的，那今年計(jì)算企業(yè)所得稅時該如何計(jì)算
家權(quán)老師
2023 12/27 17:15
增值稅簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅跟所得稅無關(guān)哈，正常申報(bào)就是
84784995
2023 12/27 17:18
那老師可以按上述計(jì)算一下企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
2023 12/27 17:18
直接按利潤總額*稅率
84784995
2023 12/27 17:20
老師可以列個式嗎
家權(quán)老師
2023 12/27 17:23
你做賬了利潤表直接就計(jì)算出利潤總額了，然后利潤總額*稅率就是所得稅
84784995
2023 12/27 17:33
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/27 17:37
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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