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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提代扣職工保險(xiǎn)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人-醫(yī)療保險(xiǎn)，其他應(yīng)付款期初有余額3元，想用成本沖，怎么做分錄？
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你好，借方余額還是貸方余額？
2023 12/28 08:18
84785003 
2023 12/28 08:23
貸方有余額，余額是正數(shù)
郭老師 
2023 12/28 08:24
那你們單沒有支付出去是吧。借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用或者是成本負(fù)數(shù)。
84785003
2023 12/28 08:32
二級(jí)分錄應(yīng)該是什么成本 老師
郭老師
2023 12/28 08:32
你好，管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本都是一級(jí)科目，因?yàn)槟闵厦嫦胗贸杀境涫鞘裁匆馑?不就是沖成本嗎？
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