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小規(guī)模納稅人是酒店服務(wù)，對(duì)應(yīng)的成本主要是什么呢

84785006| 提問時(shí)間：2023 12/28 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是住宿的嗎 房屋的折舊費(fèi)水電費(fèi)客房服務(wù)人員的工資客房里面所有的那些易耗品折舊
2023 12/28 12:27
84785006
2023 12/28 12:32
對(duì)的是住宿，開回有房屋租賃發(fā)票，此筆該怎么出分錄呢
郭老師
2023 12/28 12:33
如果是按年支付的，借預(yù)付賬款，貸銀行 按月借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款分?jǐn)偂?/div>
84785006
2023 12/28 12:39
郭老師，沒太很很明白
郭老師
2023 12/28 12:41
就是你一次支付好幾個(gè)月的，需要做預(yù)付賬款，然后后面按月再分?jǐn)偟街鳡I業(yè)務(wù)成本。
84785006
2023 12/28 12:49
現(xiàn)在還未付款呢，又怎么辦呢，郭老師，不好意思 我才開始做，算是個(gè)小白? 問得有點(diǎn)啰嗦了
郭老師
2023 12/28 12:50
就按月借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。
84785006
2023 12/28 13:03
房屋租賃總金額開進(jìn)30萬，日期是23年8月起至24年2月止，是不是把30萬平攤到這時(shí)間段的每月？還有開進(jìn)的像什么雞蛋、蔬菜、礦泉水是不是也直接入成本？
郭老師
2023 12/28 13:06
好，你要算幾月份的呀，根據(jù)收益日期不就行。有餐飲的需要放進(jìn)去。
84785006
2023 12/28 13:11
現(xiàn)在是要入23年11月份的賬，房屋租賃發(fā)票也是11月開回的，但是備注是23.8到24.2的房租，你說的根據(jù)收益日期不行沒太明白
郭老師
2023 12/28 13:27
那就應(yīng)該從八月份開始分，他一直分?jǐn)偟矫髂甓路?/div>
郭老師
2023 12/28 13:27
所屬期就是2023年八月份到2024年2月。
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