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老師22年有個(gè)26530的費(fèi)用，付款的時(shí)候應(yīng)該做其他應(yīng)付款xx公司，我做的管理費(fèi)用貸銀行存款， 我今年調(diào)整過來的話跨年了怎么做憑證
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借：其他應(yīng)付款xx公司
貸：利潤分配-未分配利潤
2023 12/28 14:54
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我在2019年應(yīng)該做一筆分錄借：管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)，但我卻沒有做，跨年了應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)調(diào)整呢？是調(diào)整以前年度損益嗎？
900 -
我公司收到專用款項(xiàng)。收到時(shí)做借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。付款和轉(zhuǎn)費(fèi)用怎么做分錄
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請(qǐng)問去年的發(fā)票今年2月才拿回來，去年的，管理費(fèi)用差旅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬呢？
1.去年 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
今年再 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金
2.還是去年做 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 然后今年取得發(fā)票貼在去年
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20年分錄為：
借：管理費(fèi)用125000
貸：其他應(yīng)付款125000，
22年1月紅沖分錄為：
借：管理費(fèi)用-125000
貸：其他應(yīng)付款-125000
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老師，開進(jìn)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票未付款誤錯(cuò)為現(xiàn)金付款，借:營業(yè)費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 ；目前已銀行賬戶付款，調(diào)整的分錄怎么做？正確應(yīng)該是，借營業(yè)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款，付款時(shí)在其他應(yīng)付款 銀行存款
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