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場地交了租金，交了200萬，從2023.10.1-2024.6.30 ，老師像這樣，我是不是在11月份就得分攤租賃了？該怎么分攤，公司是小規(guī)模納稅人
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借預(yù)付賬款，貸銀行還款，按月借管理費用等貸預(yù)付賬款從十月份開始分攤，按照你的租賃期開始。
2023 12/28 14:55
84784970 
2023 12/28 15:06
就比如預(yù)付賬款總金額500萬。按照租賃期開始算，老師，我不會算，能交一下嘛
郭老師 
2023 12/28 15:08
你好，你不是從10月1號開始啊，然后到六月30就可以的，一共是九個月。
84784970
2023 12/28 15:11
不是所有預(yù)付賬款總金額去分攤嗎
84784970
2023 12/28 15:11
那我要不要把之前裝修費用以及租賃，由長期待攤費用改成預(yù)付賬款？
郭老師
2023 12/28 15:12
哦，那你一個月的租金是多少，這個固定吧。
84784970
2023 12/28 15:13
9個月的租金都交了，金額是：2133286.8
郭老師
2023 12/28 15:15
借預(yù)付賬款，貸銀行2133286.8，
按月借管理費用，貸預(yù)付賬款2133286.8/9
84784970
2023 12/28 15:16
這個分錄我做在11月份，備注一下從11月份開始分攤租金可以嗎老師
郭老師
2023 12/28 15:17
你好，那你九月份的一塊在11月份兒做進去，九到11月份兒的都做到11月份兒里面去。
84784970
2023 12/28 15:29
好的，老師，我在11月份把8月份付的租金借預(yù)付賬款 貸銀行存款? 然后分攤的分錄，我就做：借管理費用（三個月的租金）貸：預(yù)付賬款（2133286.8/9）*3（這個3表示：9-11月份）這樣可以嗎
郭老師
2023 12/28 15:34
是的，對的，可以可以這么做。
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