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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我司有些人是借調(diào)人員，現(xiàn)在決定工資及五險(xiǎn)一金由原單位發(fā)放，但是這些金額需要我司撥給原單位發(fā)放請問這怎么做賬啊
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你好，你們這么做賬，借管理費(fèi)用社保（借調(diào)人員） f貸其他應(yīng)付款原單位
借其他應(yīng)付款原單位 貸銀行存款
2023 12/28 18:14
84784979 
2023 12/28 18:16
這樣不是我司其他應(yīng)付款一直掛在那那嗎
東老師 
2023 12/28 18:16
您看其他應(yīng)付款借貸不就沒了嗎
84784979
2023 12/28 18:21
做其他應(yīng)付款
不需要作業(yè)應(yīng)付職工薪酬是嗎？
那就是工資社保還是按照之前一樣做費(fèi)用，只是應(yīng)付職工薪酬做成其他應(yīng)付款是嗎
東老師
2023 12/28 18:23
對的，是的，就是這么做
84784979
2023 12/28 19:05
那這些工資社保公積金費(fèi)用能企業(yè)所得稅扣除嗎？申報(bào)個(gè)稅是由誰單位申報(bào)？
東老師
2023 12/28 19:06
這個(gè)能扣除的，個(gè)稅需要你們申報(bào)
84784979
2023 12/28 19:12
個(gè)稅，我們公司申報(bào)，到時(shí)候會不會有問題啊，實(shí)際支付給他們的是原單位在發(fā)放
東老師
2023 12/28 19:13
意思是個(gè)稅也是原單位發(fā)放嗎
84784979
2023 12/28 20:39
如果申報(bào)工資個(gè)稅是我司申報(bào)，科目沒有做應(yīng)付職工薪酬是不是到時(shí)賬上與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)對不上金額啊
東老師
2023 12/28 20:42
這個(gè)你只要是管理費(fèi)用工資能對上個(gè)稅申報(bào)的金額就行了
84784979
2023 12/28 21:07
這樣公司賬上有應(yīng)付職工薪酬-工資/社保+那些借調(diào)人員管理費(fèi)用-工資/社保=個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)
以上這樣應(yīng)該不好區(qū)分
不便于審計(jì)吧
東老師
2023 12/28 21:17
這個(gè)倒是，你也可以通過應(yīng)付職工薪酬過度一下
84784979
2023 12/28 21:50
那還要做其他應(yīng)付款嗎
東老師
2023 12/28 21:51
我這么做賬簡單一點(diǎn)，這個(gè)你可以選擇來就行
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