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問題已解決
收到以前年度退稅，影響未分配利潤和凈利潤的勾稽關(guān)系，導(dǎo)致不平，需要調(diào)賬嗎？如果調(diào)賬，應(yīng)該怎么調(diào)？
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可以不調(diào)整的
勾稽關(guān)系可以忽略
2023 12/28 19:01
84785037 
2023 12/28 19:04
那如果需要調(diào)整的話，我應(yīng)該怎么調(diào)呢？
84785037
2023 12/28 19:04
因為領(lǐng)導(dǎo)檢查的時候要求勾稽關(guān)系平
郭老師 
2023 12/28 19:08
應(yīng)交稅費和未分配利潤調(diào)整
減少應(yīng)交稅費
增加未分配利潤
郭老師
2023 12/28 19:08
調(diào)整他們的年初數(shù)據(jù)
84785037
2023 12/28 19:08
老師，能否具體寫下分錄呢？
郭老師
2023 12/28 19:10
不寫啊
調(diào)整資產(chǎn)負債表年初余額
84785037
2023 12/28 19:13
1.收到時 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2.調(diào)整以前年度損益 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
3.結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
郭老師
2023 12/28 19:14
你好是啊
就是這個的
84785037
2023 12/28 19:15
然后這樣，負債表上的期末未分配利潤就不等于凈利潤年末數(shù)+期初的未分配利潤
84785037
2023 12/28 19:15
如何調(diào)整負債表年初數(shù)？
郭老師
2023 12/28 19:15
然后去修改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)據(jù)
不做賬務(wù)處理
84785037
2023 12/28 19:16
老師，如何修改負債表的年初數(shù)呢？
郭老師
2023 12/28 19:17
如果你是軟件做賬的話，你找你軟件售后上面具體的我給你寫了，減少應(yīng)交稅費，增加未分配利潤，具體的金額就是你計提的那個金額
84785037
2023 12/28 19:19
明白了，就是不用通過賬務(wù)處理，而是讓軟件后臺修改我退稅的金額？
郭老師
2023 12/28 19:20
你好是的
是這么做的
84785037
2023 12/28 19:20
好的，謝謝老師
郭老師
2023 12/28 19:21
不用客氣，工作愉快
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