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問題已解決
對方小規(guī)模納稅人期間開了票，但是在轉為一般納稅人后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，請問怎么處理？我方已抵扣進項
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您好，同學，可以讓對方紅沖發(fā)票，您這邊進項稅額轉出，重新開具發(fā)票，您這邊重新勾選認證
2023 12/29 21:10
84785011 
2023 12/29 21:19
需要我填信息表吧老師？我進項稅轉出后，這個分錄是啥樣的？
向陽老師 
2023 12/29 21:20
您好，同學，
借：主營業(yè)務成本等
貸：進項稅額轉出
84785011
2023 12/29 21:20
還有就是他正確的是1個點，這張發(fā)票已經(jīng)開了，但是錯誤的票是9個點，我抵扣的是9個點的
84785011
2023 12/29 21:22
我是按9個點轉出，然后按1個點重新計入成本是嗎
84785011
2023 12/29 21:24
他實際就是兩張發(fā)票都開了，開重了，但是想要把我抵扣的9個點收回去，我不可以不退回嗎？
向陽老師
2023 12/29 21:25
按9個點轉出，然后按1個點重新計入成本，不可以不退回的。
84785011
2023 12/29 21:40
好的 ，這樣的話，我的進項稅不是就少了嗎？然后是應該要多交稅？
向陽老師
2023 12/29 21:50
您好，同學，正確的就是1%的啊，銷項-進項-留抵稅額來交稅的
84785011
2023 12/29 21:58
好的，老師，我的意思，之前本來抵扣了9個點，現(xiàn)在只能抵扣1%了，銷項減去進項再減去留底，最后就多了一點稅了
向陽老師
2023 12/29 21:58
您好，同學，是這個意思的呢，請幫我五星好評，謝謝啦
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