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84784979| 提问时间：2023 12/31 11:33
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，需要計算做好了發(fā)給你
2023 12/31 12:04
84784979
2023 12/31 13:46
什么時候計算好
暖暖老師
2023 12/31 13:48
1應(yīng)交煙葉稅的計算是 （12+1.2）*20%=2.64
暖暖老師
2023 12/31 13:50
2.代扣代繳消費稅的計算 （12*1.1*1.2*90%+3）/（130%）*30%=3.98 城建稅3.98*5%=0.199 教育費3.98*3%=0.119 地方教育費附加3.98*2%=0.0796
暖暖老師
2023 12/31 13:51
3.當(dāng)月可以抵扣進項合計 15*1.2*13%+12*1.1*1.2*10%+3*13%=4.314 放學(xué)銷項稅額的計算 （16+50）*13%=8.58 應(yīng)交增值稅8.58-4.314=4.266
暖暖老師
2023 12/31 13:53
4應(yīng)交消費稅的計算是 （8+18）*150/10000+16*36%+50*56%=34.15
暖暖老師
2023 12/31 13:55
5應(yīng)交城建稅（34.15+4.266）*7%=2.68912 教育費附加（34.15+4.266）*3%=1.15248 地方教育費附加（34.15+4.266）*2%=0.76832
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