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問題已解決
老師 你好 我們月底出去組織了員工外出旅游 有些是無發(fā)票有的是有發(fā)票的 我們工會經(jīng)費的返還的款做賬是在我們基本戶的賬套里做賬的 借：銀行（工會賬戶） 貸：其他應(yīng)付款 這樣直接做賬務(wù)處理可以嗎 無發(fā)票的如何處理呢
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你好，無發(fā)票的是一樣處理，只是在匯算清繳時不可以扣除的
2024 01/02 10:56
84784961 
2024 01/02 11:01
做賬處理的 分錄是沒有問題的吧 因為我們沒有建工會經(jīng)費的賬套 只是基本戶賬套里面做賬的 我們有發(fā)票和無發(fā)票都只能做 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款（工會賬戶） 有發(fā)票的正常平其他應(yīng)付款的賬 無發(fā)票的 我們明年做匯算清繳的時候調(diào)增 是這個意思嗎
暖暖老師 
2024 01/02 11:04
是的，你的理解是正確的這個
84784961
2024 01/02 16:30
但是有的老師說 工會的福利支出和所得稅無關(guān)系 這個怎么解釋呢
暖暖老師
2024 01/02 16:30
因為你們沒單獨建賬，不行的
84784961
2024 01/02 16:37
老師 我們現(xiàn)在工會返還款是 掛在 我們基本戶賬套里面 其他應(yīng)付款上的 如果發(fā)生支出的話 直接：貸：銀行存款（工會賬戶） 只因為我們沒有單獨建賬套 所以這些支出 即便是有發(fā)票的 我們不光是為了平其他應(yīng)付款賬 這些發(fā)票我們沒有產(chǎn)生費用去使用 為什么還需要我們所得稅調(diào)增呢
暖暖老師
2024 01/02 16:41
因為發(fā)票的問題，工會經(jīng)費你剔除來單獨做賬就可以
84784961
2024 01/02 16:43
老師 沒明白你的意思 工會經(jīng)費剔除 是什么意思呢 我們現(xiàn)在把其他應(yīng)付款的余額要平掉
暖暖老師
2024 01/02 16:45
你把工會部分的單獨做賬就可以了
84784961
2024 01/02 16:49
因為我們沒有建設(shè)工會賬戶的賬套 那現(xiàn)在我們要平 其他應(yīng)付款上的余額 是不是還是像上面說的 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行 有發(fā)票直接就有發(fā)票 也無法抵扣使用 無發(fā)票的 我們匯算清繳的時候做調(diào)增處理
暖暖老師
2024 01/02 16:52
你的理解是正確的這個
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