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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們有一個(gè)總公司，一個(gè)分公司，都是小規(guī)模納稅人，業(yè)務(wù)90%在分公司，但去年分公司開票超了500萬(wàn)，要認(rèn)定一般納稅人，我們老板意思是分公司24年就不辦理業(yè)務(wù)了，那我們?nèi)ツ赀€在外面簽訂的合同是用分公司對(duì)外簽訂的，現(xiàn)在去年簽訂合同需要回款開票，我該怎么開這個(gè)票？領(lǐng)導(dǎo)意思分公司24年1月1日起就不辦理業(yè)務(wù)了，但前面的合同是跟分公司簽訂的，我現(xiàn)在用總公司咋開票？我該怎么辦理這筆業(yè)務(wù)？
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重新簽訂合同，但是之前的成本發(fā)票開給了分公司嗎？
2024 01/02 12:38
84785042 
2024 01/02 12:40
今天開成本，順便開收入，而且我們這種去年用分公司簽合同的業(yè)務(wù)還有好多沒有辦理，我該怎么辦？
郭老師 
2024 01/02 12:42
那你們只能再重新簽訂合同，其他的沒有。
84785042
2024 01/02 12:43
那如果實(shí)在不能重新簽合同的話，是不是就只能繼續(xù)用分公司？
郭老師
2024 01/02 12:45
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84785042
2024 01/02 12:46
那我們?nèi)〔粊?lái)專票成本就得全額征收增值稅是吧？
郭老師
2024 01/02 12:48
本來(lái)小規(guī)模就不允許抵扣增值稅，季度30萬(wàn)以內(nèi)可以免，超過的需要正常繳納。
84785042
2024 01/02 12:52
哦，我們1月份就是一般納稅人了，如果再發(fā)生業(yè)務(wù)都應(yīng)該是專票收入，如果取不回成本專票進(jìn)項(xiàng)抵扣就得全額繳納增值稅對(duì)嗎
郭老師
2024 01/02 12:53
是的，對(duì)的，是這么做的。
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