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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下老師，如果沒(méi)有收到賣(mài)固定資產(chǎn)的錢(qián)款，但是固定資產(chǎn)已經(jīng)提足折舊賣(mài)了，那么可以做借:累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這個(gè)固定資產(chǎn)處置了嗎？
01/02 15:51
郭老師 
01/02 15:51
都處置了才可以這么做，沒(méi)有處置的話(huà)不能做。
84785018 
01/02 15:54
處置了，就是基本戶(hù)還沒(méi)有收到，該怎么做
郭老師
01/02 15:55
你好，那你是贈(zèng)送給對(duì)方了嗎？還是報(bào)廢？
84785018
01/02 15:55
就是車(chē)已經(jīng)給別人了，錢(qián)還沒(méi)有收到
郭老師
01/02 15:56
借應(yīng)收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理，
應(yīng)交稅費(fèi)，
借固定資產(chǎn)清理，貸營(yíng)業(yè)外收入，
再補(bǔ)上這兩個(gè)就可以了。
84785018
01/02 16:02
那就是郭老師，等什么時(shí)候收到錢(qián)再做借銀行存款，貸應(yīng)收賬款對(duì)吧
郭老師
01/02 16:03
可以的，可以這么做的。
84785018
01/02 16:06
郭老師，再請(qǐng)教您一下12月份這樣做，不影響年度結(jié)賬吧。
郭老師
01/02 16:07
是的，這個(gè)不影響的
84785018
01/02 17:03
郭老師您好。剛才問(wèn)過(guò)老板了，處置車(chē)的款子打到他私人賬戶(hù)了，并且他也不愿意打到公司基本戶(hù)，那么我該怎么做？
郭老師
01/02 17:05
掛其他應(yīng)收款。把上面的應(yīng)收賬款改成其他應(yīng)收款。
84785018
01/02 17:06
其他應(yīng)收款明細(xì)寫(xiě)什么比較合適呢
郭老師
01/02 17:07
你好寫(xiě)你老板的名字
84785018
01/02 17:10
好的，感謝郭老師的耐心指導(dǎo)！
郭老師
01/02 17:10
不用客氣，工作愉快
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