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請問下老師，如果沒有收到賣固定資產(chǎn)的錢款，但是固定資產(chǎn)已經(jīng)提足折舊賣了，那么可以做借:累計折舊 貸固定資產(chǎn)嗎？
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你好，你這個固定資產(chǎn)處置了嗎？
2024 01/02 15:51
郭老師 
2024 01/02 15:51
都處置了才可以這么做，沒有處置的話不能做。
84785018 
2024 01/02 15:54
處置了，就是基本戶還沒有收到，該怎么做
郭老師
2024 01/02 15:55
你好，那你是贈送給對方了嗎？還是報廢？
84785018
2024 01/02 15:55
就是車已經(jīng)給別人了，錢還沒有收到
郭老師
2024 01/02 15:56
借應(yīng)收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理，
應(yīng)交稅費，
借固定資產(chǎn)清理，貸營業(yè)外收入，
再補上這兩個就可以了。
84785018
2024 01/02 16:02
那就是郭老師，等什么時候收到錢再做借銀行存款，貸應(yīng)收賬款對吧
郭老師
2024 01/02 16:03
可以的，可以這么做的。
84785018
2024 01/02 16:06
郭老師，再請教您一下12月份這樣做，不影響年度結(jié)賬吧。
郭老師
2024 01/02 16:07
是的，這個不影響的
84785018
2024 01/02 17:03
郭老師您好。剛才問過老板了，處置車的款子打到他私人賬戶了，并且他也不愿意打到公司基本戶，那么我該怎么做？
郭老師
2024 01/02 17:05
掛其他應(yīng)收款。把上面的應(yīng)收賬款改成其他應(yīng)收款。
84785018
2024 01/02 17:06
其他應(yīng)收款明細寫什么比較合適呢
郭老師
2024 01/02 17:07
你好寫你老板的名字
84785018
2024 01/02 17:10
好的，感謝郭老師的耐心指導(dǎo)！
郭老師
2024 01/02 17:10
不用客氣，工作愉快
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