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我年末結(jié)賬的時(shí)候全部都結(jié)轉(zhuǎn)了為啥還是提示我有余額

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84784962| 提问时间:2024 01/02 18:40
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這個(gè)手動(dòng)做個(gè)分錄就好了
2024 01/02 18:41
84784962
2024 01/02 18:43
你看我這個(gè)分錄里面全部結(jié)轉(zhuǎn)了,你的意思是我要重新手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?
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廖君老師
2024 01/02 18:45
您好,這是損益科目全部結(jié)轉(zhuǎn)了,您看一下本年利潤(rùn)這個(gè)明細(xì)賬,還是有余額的,要把?? 本年利潤(rùn)? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784962
2024 01/02 19:11
你看下我這次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)了吧?但是好像又提示我年度結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)
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廖君老師
2024 01/02 19:13
您好,最后一個(gè)分錄有沒(méi)有過(guò)賬呀,分錄的金額沒(méi)問(wèn)題的
84784962
2024 01/02 19:23
過(guò)賬了審核了但是年末還是不能結(jié)賬
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廖君老師
2024 01/02 19:25
您好,最上面是提示本年利潤(rùn)有余額,現(xiàn)在不能結(jié)賬,提示是什么呀
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