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公司定期存款收到的利息是扣了利息稅凈額應該怎么做賬務處理
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速問速答您好,這個的話,意思是稅款直接扣了?
01/02 22:25
84785042
01/02 22:35
是的,銀行回單備注寫了利息稅金額
84785042
01/02 22:37
需要做賬體現(xiàn)利息稅嗎,還是直接凈額入財務費用
小鎖老師
01/02 22:38
您好,直接凈額入財務費用
84785042
01/02 22:39
還想問一下公司向境外金融機構申請貸款,需要支付季度利息,也向稅局備案了,但是銀行需要我們代繳增值稅和印花稅,這個是怎么做賬務處理的
小鎖老師
01/02 22:40
你們代扣別人的?。磕銈儾皇侵苯又Ц独⒘藛?/div>
84785042
01/02 22:43
這個是另外一個問題
小鎖老師
01/02 22:44
這個的話,你們只能這部分借方做費用 貸方做應交稅費
84785042
01/02 22:44
支付利息后還得幫銀行代繳增值稅和印花稅
84785042
01/02 22:44
那代繳的增值稅是不是可以當進項稅抵扣?
小鎖老師
01/02 22:44
這個的話,你們只能這部分借方做費用 貸方做應交稅費
84785042
01/02 22:49
做完這筆分錄后,需要再做一筆借應交稅費進項稅,貸方應交稅費-代扣代繳增值稅嗎
小鎖老師
01/02 22:49
這個是不需要做的這一筆
84785042
01/02 23:25
好的,謝謝老師
小鎖老師
01/03 08:47
不客氣的,早點休息
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