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公司有一批庫存商品沒有銷售出去,價值10000元,和廠家調(diào)換一批貨物,價值是9800元,,廠家沒有補(bǔ)差價給公司,作為公司怎么賬務(wù)處理,差價怎么算

84784953| 提問時間:01/03 09:51
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,借庫存商品9800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅1274 投資收益226 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅1300
01/03 09:52
84784953
01/03 09:55
小規(guī)模納稅人,只是和廠家調(diào)換,沒有賣啊
暖暖老師
01/03 09:57
視同銷售的,是以物易物這里 借庫存商品9800*1.01 投資收益202 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100
84784953
01/03 10:20
那么請問老師,要是和廠家換的價值10800元的,中間差價廠家也沒有要怎么說,請教一下老師
暖暖老師
01/03 10:21
那就做損益處理這個
84784953
01/03 10:22
具體分錄是啥?請教一下
暖暖老師
01/03 10:22
借庫存商品9800*1.01 投資收益202 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100
84784953
01/03 10:25
老師,不對吧,10000的換10800的的,你這個不是10000的換9800的嘛?
暖暖老師
01/03 10:27
你不是說小規(guī)模納稅人嗎
84784953
01/03 10:35
是小規(guī)模啊,一種以價值10000元貨物換9800元貨物,一種以價值10000元貨物換10800元的貨物,怎么做賬,雙方換貨都沒補(bǔ)差價
暖暖老師
01/03 10:39
你這個數(shù)字都是含稅的意思?
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