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老師 請教下這個科目做錯了,請問下這么調整

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84784988| 提问时间:2024 01/03 12:02
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,社保你是二級明細掛錯了?
2024 01/03 12:04
84784988
2024 01/03 12:05
其他應收應該做貸方
小小霞老師
2024 01/03 13:05
那你這個社保計提分錄是怎么做的呢
84784988
2024 01/03 13:15
老師 是這樣子的
FAILED
小小霞老師
2024 01/03 21:44
計提社保時的分錄為: 借:管理費用—社會保險費/公積金(單位部分) 貸:應付職工薪酬—社會保險費/公積金(單位部分) 繳納社保時的分錄為: 借:應付職工薪酬—社會保險費/公積金(單位部分) 其他應收款—社會保險費/公積金(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)放工資時的處理,涉及到社保的部分為: 借:應付職工薪酬—工資(應發(fā)數(shù)) 貸:其他應收款—社會保險費/公積金(個人部分) 銀行存款(實發(fā)數(shù)) 需要注意的是,企業(yè)在計提社保時,應根據(jù)實際發(fā)生額計入相關科目;而在繳納社保時,需要區(qū)分單位部分的和個人部分的社保費用 你根據(jù)這個來看一下你的社保區(qū)分,如果確實做返了,可以直接做反向調整分錄,因為你這個應該不用紅沖
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